Калькулятор налога УСН 6% и 15% для ИП и ООО

Сервис для автоматического определения суммы налога для ИП и ООО, работающих на УСН.

Рассчитайте бесплатно сумму налога на калькуляторе УСН:

  • Подходит всем налогоплательщикам
    • ИП без сотрудников в штате
    • ИП с работниками
    • ООО
  • Для любого объекта УСН
    • Доходы 6%
    • Доходы - расходы 15%
  • Для любого периода
Заполните декларацию УСН онлайн!
Используя наш сервис, вы можете автоматически заполнить налоговую отчетность и сразу направить ее в ИФНС. Также, можно распечатать подготовленную декларацию и самостоятельно подать ее в налоговый орган.


Налоговая декларация УСН

Как рассчитать налог УСН с помощью калькулятора?

С помощью калькулятора вы узнаете сумму налога УСН. Вам необходимо ввести такую информацию:

  • Вы зарегистрированы как ИП или ООО
  • Если вы ИП, есть ли у вас работники
  • На каком объекте УСн вы работаете: Доходы 6% или Доходы-расходы 15%
Следует знать В 2023 году для индивидуальных предпринимателей на УСН изменен срок уплаты налога на 28 апреля, для ООО - на 25 марта. Отчетность должна быть предоставлена в ИФНС для ИП на УСН до 25 апреля, а для ООО - до 25 марта.

Полезные сведения о налоге УСН

Кто может применять налоговый режим УСН

УСН означает - упрощенная система налогообложения. На этом режиме бизнесмены могут сами выбирать объект налогообложения и платить налог только с доходов в размере 6% или с разницы между доходами и расходами, но в размере 15%. Эту систему обычно выбирают представители малого и среднего бизнеса.

Применять режим УСН имею право предприниматели, соответствующие нормативам УСН:

  • Сумма годового дохода не выходит за рамки 200 млн рублей
  • Количество работников не более 130-ти
  • Остаточная стоимость ОС - до 150 млн рублей
  • Для ООО: до 25% доля участия других компаний в капитале, работа строго без филиалов
  • Общие ограничения по видам деятельности: УСН не могут использовать финансовые организации (банки, МФО), ломбарды, ювелирная сфера. Полный перечень запретов см. в ст. 346.12 НК, пункт 3.
Как можно сэкономить на налоге УСН

Из рассчитанной суммы налога УСН можно вычитать определенные суммы. Для ИП с сотрудниками это:

  • Свои страховые взносы на ОМС и пенсионное страхование. в размере 43 211 рублей
  • Сумма дополнительного взноса в ПФР, которая платится с дохода больше 300 тысяч в размере 1%
  • Взносы за своих работников
  • Торговый сбор

Если ИП работает с сотрудниками, то снизить налог он может до 50%, а если работников нет, то допускается уменьшение налога УСН до 100% - на все страховые взносы и весь торговый сбор.

В ООО не может быть такой ситуации, что в штате никого нет. По законодательству, у Обществ должен быть директор. Поэтому компании вправе снижать сумму УСн лишь на торговый сбор и страховые отчисления за сотрудников.

Пригодится вам при работе на УСН